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科目余額表里面‘其他應(yīng)付款-社保和醫(yī)?！糠质秦?fù)數(shù)是正常的嗎 這個負(fù)數(shù)的數(shù)額剛好是每月個人部分的醫(yī)保和社保金額
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你好，是正常的，等發(fā)工資的時候扣回來就平賬了
2022 04/19 16:49
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老師，6月的時候公司忘記繳納社保了，只繳納了醫(yī)保，我報個稅的時候，可以不可以把個人的社保和醫(yī)保部分都先填報了，還是只填報社保的個人部分？
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老師，其他應(yīng)付款-社保（個人部分），這個（個人部分）要設(shè)置在科目里面嗎？就是要在科目里面顯示出來嗎
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老師，社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的，不需要計提的嗎，直接繳納社保，發(fā)工資的時候扣個人那部分，直接進(jìn)費(fèi)用，沒計提。
繳納社保
借：管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)（單位部分）
其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保（個人部分）
貸：銀行存款
發(fā)工資的時候：
借：管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)金額）
貸：其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保（個人部分）
銀行存款
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社保和醫(yī)保個人扣除部分如何計算
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老師，代扣代繳的個人社保部分，比如1月繳納的時候借-其他應(yīng)付款-社保，2月發(fā)放工資的時候貸-其他應(yīng)付款-社保沖平，這樣1月底其他應(yīng)付款-社保科目余額表是借方余額，是正常的吧 是可以這樣的吧
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