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匯算清繳填報(bào)基礎(chǔ)信息表上面自動帶出來小型微利企業(yè)是否,我們公司是小型微利企業(yè),怎么改不了。

84785014| 提問時間:2022 04/19 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你們單位是分公司的嗎?
2022 04/19 15:34
84785014
2022 04/19 15:36
不是分公司,是去年12月份才成立的新公司
郭老師
2022 04/19 15:38
你好,你看一下你的資產(chǎn)還有人數(shù)都是填寫的多少。
84785014
2022 04/19 15:39
資產(chǎn)10萬,人數(shù)1人
郭老師
2022 04/19 15:41
那就應(yīng)該符合要求的,你填寫的是10嗎 這萬元為單位的。
84785014
2022 04/19 15:44
以萬元為單位,那我就數(shù)字填錯了,謝謝老師,再就是去年12月新開的公司,這個企業(yè)所得稅上面的資產(chǎn)我填0的話,就通過不了,非要填大于0,那我資產(chǎn)負(fù)債表也不能填0嗎
郭老師
2022 04/19 15:46
是的是的,不可以填寫零的。
84785014
2022 04/19 15:47
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/19 15:50
不是客氣,工作愉快。
84785014
2022 04/19 17:10
老師,我剛才匯算清繳表填完了,我發(fā)現(xiàn)沒有期間費(fèi)用的那個表填,我的這個利潤總額就跟我去年第四季度的企業(yè)所得稅那個表對不上。
郭老師
2022 04/19 17:13
小型微利企業(yè)不需要填寫的,你在主表里面填寫期間費(fèi)用就可以的。
84785014
2022 04/19 17:13
關(guān)鍵是主表上面是灰色的,根本就填不上去
郭老師
2022 04/19 17:18
你好,主表里面是灰色的嗎?
84785014
2022 04/19 17:20
老師,我重新進(jìn)去又弄好了,謝謝老師的耐心回答。
郭老師
2022 04/19 17:20
不用客氣,工作愉快。
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