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问题已解决
老師，請問一下，我在我去年九月份的開始，贏交稅費衛(wèi)負數(shù)，那是交了稅費，銀行回賬單回來，你就直接做了一筆分錄：借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金 110.78 貸：銀行存款 110.78 截止到負債資產(chǎn)表3月份應交稅費 為負 363.42，請問老師問是做少了分錄嗎？我要怎么調(diào)整回來？
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你好； 你這個是負數(shù) 你只做了繳納分錄 。 那實際產(chǎn)生了收入了嗎？ 這樣好判斷怎么補做 ；
2022 04/19 15:39
84784972 
2022 04/19 15:45
實際產(chǎn)生了收入的，產(chǎn)生了才要交稅，老師那問要補什么分錄回去？
meizi老師 
2022 04/19 15:49
?你好 ；? ? 需要做 ：借? 應收賬款貸以前年度損益調(diào)整；? 應交稅費-應交增值稅；? 借? ??以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784972
2022 04/19 15:59
那些金額是應交稅費的那個數(shù)嗎？
meizi老師
2022 04/19 16:04
?你好；? ?這個是你收入的金額。 實際只是幫你補做收入而已? ? ? 價稅分離? ?
84784972
2022 04/19 16:19
老師能只能調(diào)整那個科目嗎？或者補計提？
meizi老師
2022 04/19 16:23
你好；? ?收入和稅額 以及應收賬款都要補做 呀 ； 就是補做 你應該做的收入分錄。? ??
84784972
2022 04/19 16:24
老師我有做收入的哦
84784972
2022 04/19 16:26
開票了都有做 借應收 貸主營收入 貸 應交增值稅銷項。然后再做一筆確認收款的分錄
84784972
2022 04/19 16:27
季度的時侯 轉出免交增值稅 但是110多應該是企業(yè)所得稅預繳的金額
meizi老師
2022 04/19 16:36
我知道你有收入； 你不是說你收入分錄沒有做嗎？? ?所以我給你補做分錄。 然后? 考慮去結轉分錄。 你已交稅費才會平衡??
84784972
2022 04/19 16:40
老師我做收入了，所以現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù)的什么情況呀？
meizi老師
2022 04/19 16:49
?你好；? 我看看 你 全套分錄。 把金額帶上去? ?
84784972
2022 04/19 17:03
老師這樣可以看到嗎？
FAILED
meizi老師
2022 04/19 17:16
你 給我標注下 ； 你框下業(yè)務，我好看下
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