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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我在我去年九月份的開(kāi)始，贏交稅費(fèi)衛(wèi)負(fù)數(shù)，那是交了稅費(fèi)，銀行回賬單回來(lái)，你就直接做了一筆分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 110.78 貸：銀行存款 110.78 截止到負(fù)債資產(chǎn)表3月份應(yīng)交稅費(fèi) 為負(fù) 363.42，請(qǐng)問(wèn)老師問(wèn)是做少了分錄嗎？我要怎么調(diào)整回來(lái)？
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你好； 你這個(gè)是負(fù)數(shù) 你只做了繳納分錄 。 那實(shí)際產(chǎn)生了收入了嗎？ 這樣好判斷怎么補(bǔ)做 ；
2022 04/19 15:39
84784972 
2022 04/19 15:45
實(shí)際產(chǎn)生了收入的，產(chǎn)生了才要交稅，老師那問(wèn)要補(bǔ)什么分錄回去？
meizi老師 
2022 04/19 15:49
?你好 ；? ? 需要做 ：借? 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ??以前年度損益調(diào)整；貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784972
2022 04/19 15:59
那些金額是應(yīng)交稅費(fèi)的那個(gè)數(shù)嗎？
meizi老師
2022 04/19 16:04
?你好；? ?這個(gè)是你收入的金額。 實(shí)際只是幫你補(bǔ)做收入而已? ? ? 價(jià)稅分離? ?
84784972
2022 04/19 16:19
老師能只能調(diào)整那個(gè)科目嗎？或者補(bǔ)計(jì)提？
meizi老師
2022 04/19 16:23
你好；? ?收入和稅額 以及應(yīng)收賬款都要補(bǔ)做 呀 ； 就是補(bǔ)做 你應(yīng)該做的收入分錄。? ??
84784972
2022 04/19 16:24
老師我有做收入的哦
84784972
2022 04/19 16:26
開(kāi)票了都有做 借應(yīng)收 貸主營(yíng)收入 貸 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。然后再做一筆確認(rèn)收款的分錄
84784972
2022 04/19 16:27
季度的時(shí)侯 轉(zhuǎn)出免交增值稅 但是110多應(yīng)該是企業(yè)所得稅預(yù)繳的金額
meizi老師
2022 04/19 16:36
我知道你有收入； 你不是說(shuō)你收入分錄沒(méi)有做嗎？? ?所以我給你補(bǔ)做分錄。 然后? 考慮去結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你已交稅費(fèi)才會(huì)平衡??
84784972
2022 04/19 16:40
老師我做收入了，所以現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)的什么情況呀？
meizi老師
2022 04/19 16:49
?你好；? 我看看 你 全套分錄。 把金額帶上去? ?
84784972
2022 04/19 17:03
老師這樣可以看到嗎？
meizi老師
2022 04/19 17:16
你 給我標(biāo)注下 ； 你框下業(yè)務(wù)，我好看下
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