00:10:00
問題已解決
例如我專票差額開了29萬，普票差額開了31萬，全額普票開了27萬，稅率是按照1%來開的，我應(yīng)該怎么申報。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
先填寫主表一對應(yīng)的稅率欄
然后再填寫附表三差額納稅的
再填寫減免稅明細表減免的2%
2022 04/19 15:04
84784959 
2022 04/19 15:09
其他老師說是差額應(yīng)該按照5的稅率來開具，可以我已經(jīng)開了1%的，這樣申報影響嗎？
樸老師 
2022 04/19 15:16
我以為你上面說的全額的普票開的百分之一呢
你差額納稅的發(fā)票備注差額納稅了嗎
84784959
2022 04/19 15:19
全額是百分之一，差額是也是百分之一，當時系統(tǒng)里默認的，我就沒有選擇其他，系統(tǒng)自動備注差額納稅了
樸老師
2022 04/19 15:25
同學你好
那你這個發(fā)票需要按照正確的稅率來報的
然后這個月開紅字發(fā)票
84784959
2022 04/19 15:29
我應(yīng)該怎么申報呢，按照5%來嘛，可是已經(jīng)抄稅了，把1月，2月.3月的差額部分應(yīng)該按5%的重新開，全額的按照1%開的不用變咯嘛，是不是
84784959
2022 04/19 15:32
可是如果重新開具的話，那么第一季度的稅額就不一樣吧，我第二季度的稅額就會增加
樸老師
2022 04/19 15:36
同學你好
對的
按照百分之五的來報就可以
閱讀 153
描述你的問題，直接向老師提問
472
意見反饋
