問(wèn)題已解決

老師，我十二月做了一個(gè)暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款--暫估，我三月收到材料發(fā)票了，我應(yīng)該怎么做分錄？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 13:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
2022 04/19 13:08
84784966
2022 04/19 13:19
我收到材料再做賬時(shí)做借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付賬款？不是前面沖了后就該做正確的商品入庫(kù)分錄嗎？
郭老師
2022 04/19 13:22
因?yàn)榭缒炅耍园堰@個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 04/19 13:22
如果是當(dāng)年的話，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 然后再做一個(gè)正確的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本貸應(yīng)付賬款。
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