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21年12月有購買商品的暫估入庫，匯算清繳要怎么做
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您好
請問收到暫估發(fā)票了嗎 已經出售結轉成本了嗎
2022 04/19 11:11
84785039 
2022 04/19 11:18
還掛著一個購買商品的暫估，不過已經出售結轉成本了
bamboo老師 
2022 04/19 11:19
那把暫估的分錄紅沖 然后沒有收到發(fā)票的話匯算清繳納稅調整
84785039
2022 04/19 11:21
還沒收到發(fā)票就沒有做紅沖，納稅調整怎么填
bamboo老師
2022 04/19 11:24
填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次
84785039
2022 04/19 11:25
那暫估價格會和發(fā)票實際價格不一樣
bamboo老師
2022 04/19 11:25
請問暫估金額啊還是發(fā)票金額大
84785039
2022 04/19 11:25
還是按暫估價填到其他欄次嗎
84785039
2022 04/19 11:26
暫估金額大
bamboo老師
2022 04/19 11:25
請問暫估金額啊還是發(fā)票金額大
商品已經出售結轉銷售成本了嗎
84785039
2022 04/19 11:26
對的，已經結轉成本
bamboo老師
2022 04/19 11:29
那按照發(fā)票跟暫估的差額填寫
84785039
2022 04/19 11:34
發(fā)票沒開，想等下次客戶再購買時候沖掉這筆暫估，其實我覺得是已經收到發(fā)票了，上一任會計把售價當成暫估購入的成本了，所以有差額，然后又把本來該沖暫估的貨物當庫存了，所以就有遺留一筆暫估沒沖
bamboo老師
2022 04/19 11:35
您不是說已經收到暫估的發(fā)票了嗎？那暫估價格會和發(fā)票實際價格不一樣
84785039
2022 04/19 11:38
其實已經收到發(fā)票了，就是上一任會計做錯賬了，變成還沒收到發(fā)票一直沒沖這筆暫估
bamboo老師
2022 04/19 11:39
那您寫分錄沖銷暫估 就好了啊 因為發(fā)票已經收到了
然后發(fā)票跟暫估差額 填納稅調整項目明細表
84785039
2022 04/19 11:39
把售價當暫估金額入賬了，還把本來應該沖掉的暫估貨物當庫存了
bamboo老師
2022 04/19 11:40
那您現(xiàn)在紅沖暫估的 然后按我說的填匯算清繳填表
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