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問題已解決
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好不需要交稅的，忽略這個(gè)提示就行。
2022 04/19 09:09
84784965 
2022 04/19 09:10
我們有開專票的
郭老師 
2022 04/19 09:12
你好，合計(jì)銷售額一共是多少？
84784965
2022 04/19 09:15
合計(jì)21萬(wàn)，其中專票7萬(wàn)
郭老師
2022 04/19 09:17
你好，專票的，在第一欄和第二欄里面填寫普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫
減免的，如果你的專票開的是1%的，只填寫專票減免的2%就可以的。
84784965
2022 04/19 09:31
不對(duì)哦還是不通過
郭老師
2022 04/19 09:35
忽略提示就可以的，減免的2%，普通發(fā)票的不用填寫減免。
84784965
2022 04/19 09:50
專票有部分是3％
郭老師
2022 04/19 09:52
你好，那專票有沒有1%的？如果沒有的話，減免明細(xì)表和主表應(yīng)納稅，減征額不用填寫。
84784965
2022 04/19 09:53
3％和1％的專票都開了
郭老師
2022 04/19 09:58
那減免的稅額只填寫1%的專票乘以2%就可以的。
84784965
2022 04/19 10:05
還是一樣的啊
84784965
2022 04/19 10:06
麻煩幫我看一下
郭老師
2022 04/19 10:07
專票1%的不含稅的銷售額是多少？
郭老師
2022 04/19 10:07
減免明細(xì)表你填寫的不對(duì)。
84784965
2022 04/19 10:09
專丨％的不含稅57262.42
郭老師
2022 04/19 10:12
57262.42乘以2%，這個(gè)填寫的主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784965
2022 04/19 10:20
還是沒有用哦
郭老師
2022 04/19 10:20
你的減免明細(xì)表本期發(fā)生額填寫錯(cuò)了。
84784965
2022 04/19 10:21
填這個(gè)嗎我也試了也不對(duì)
郭老師
2022 04/19 10:24
是的是的
57262.42乘以2%，這個(gè)填寫的主表應(yīng)納稅減征額
一個(gè)都不改
主表里面的怎么不修改一下呢？
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