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老師，我們是物管公司小規(guī)模納稅人申報(bào)2022年第一季度的增值稅，假如我們含稅銷售收入是101000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
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?你好；? ?你是1季度的話； 那么 你 做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 季末做 ：借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
2022 04/18 16:53
84785018 
2022 04/18 17:02
老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000，應(yīng)交增值稅1000但在申報(bào)表里面增值稅稅就是3000，那2000元會(huì)計(jì)分錄里怎么處理
meizi老師 
2022 04/18 17:15
?你好；? ? ?有2000是 減免了2% 。轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入? ???你 做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 季末做 ：借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入? ? ；銀行存款? ?
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