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老師，我這小規(guī)模第一季度一共開了普票共27753含稅1個點，看下這樣填報對嗎增值稅申報
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是的，就是那樣填報 的，按發(fā)票上的不含稅銷售收入填報
2023 04/10 16:16
84785016 
2023 04/10 16:22
1老師這個不含稅30萬是普票+專票額度嗎，其中不超的普票免稅，專票交稅1個點或3個點嗎2所以我的是免增值稅嗎企稅不免吧3季度超過不含稅30萬普票+專票都要按1個點交稅嗎
家權(quán)老師 
2023 04/10 16:23
是的，就是你說的那樣子的
84785016
2023 04/10 16:41
1如果開了專票1萬是填寫第二欄嗎到時會自動算出稅額2其他增值稅發(fā)票指的是什么發(fā)票
家權(quán)老師
2023 04/10 16:47
開了專票1%的填寫第二欄，減免稅明細(xì)表要填減免2%。2其他增值稅發(fā)票指的除專票以外普票和未開票
84785016
2023 04/10 17:07
1是指這個減免表嗎老師，怎么填寫的2老師季度不超30萬普票直接按我第一個頭上圖片報就可以嗎
家權(quán)老師
2023 04/10 17:11
你開的普票直接就是填主表10欄
84785016
2023 04/10 21:43
老師減免表什么情況下填寫怎么填寫的
家權(quán)老師
2023 04/10 21:49
季度銷售超過30萬或者開的1%的專票都要填減免表
84785016
2023 04/11 06:15
1老師是不是正常開1%專票含稅1萬填寫在3%征收率的第二欄那里嗎，這里顯示9708.74還是9900.99不含稅銷售額？減免的是192.25嗎稅額還是怎么填寫的？2季度超過30萬填寫那一欄？
84785016
2023 04/11 06:16
比如開專票1%的1萬含稅
家權(quán)老師
2023 04/11 07:56
銷售額=含稅銷售額/（1+1%）
填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的減稅項目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額+主表第2行的銷售額*2%填寫。
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