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問(wèn)題已解決
老師，申請(qǐng)存量留低，3月份過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票也可以認(rèn)證退稅吧？
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同學(xué)你好，存量留抵是指19年3月時(shí)點(diǎn)的增值稅余額。這個(gè)應(yīng)該屬于增量留抵
2022 04/18 16:20
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老師您好，申請(qǐng)留抵退稅之前，我們需要轉(zhuǎn)出一些存量留抵的不應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng)（我們是增量與存量留抵一塊申請(qǐng)的），那我們?cè)谏陥?bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)它默認(rèn)的是增量留抵的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？如何能轉(zhuǎn)出19年3月之前的存量留抵的進(jìn)項(xiàng)呢？
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老師。您好留低退稅如果我們認(rèn)證勾選了一部分。給辦了留低退稅了。但是我們有銷項(xiàng)而且進(jìn)項(xiàng)還有好多。進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)因?yàn)槟撤N原因沒(méi)有勾選。我們這個(gè)月的銷項(xiàng)就交稅了。等進(jìn)項(xiàng)好了以后勾選進(jìn)項(xiàng)又多了又有留低了這樣可以嗎？這樣的留低還退稅嗎？留低退稅這個(gè)政策是一年內(nèi)幾次？還是只有今年一次啊？
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納稅人獲得一次性存量留抵退稅前，當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月日期末留抵稅額的，存量留抵稅額為當(dāng)期期末抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月。3日期末留抵稅額的，存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額。)[1分
39.
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我企業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷業(yè)務(wù)，一般納稅人，自開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅。21年3月末留抵稅額100萬(wàn)，21年9月取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，假設(shè)22年3月末留抵稅額1000萬(wàn)，4月計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例百分之1，已退增量留抵100萬(wàn)。
那么我的存量留抵里面都是農(nóng)產(chǎn)品普票進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)存量留抵的100萬(wàn)還能按1%進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例退稅嗎？
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納稅人獲得一次性存量留抵退稅后，存量留抵稅額為零。 這句話怎么理解，可以舉個(gè)例子嗎
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