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那個(gè)憑證
怎么做的
借方貸方都是2241
2022 04/18 19:30
84785032 
2022 04/18 20:59
16憑證做的是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 17憑證做的是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 這金額是填的有錯(cuò)么。。 2241.51是作廢發(fā)票繳納的增值稅 566.04是次月需繳納的增值稅 從2241中抵的
郭老師 
2022 04/18 21:00
那你看一下你的16行個(gè)憑證，借貸方都有2241這個(gè)分錄。這取數(shù)有問(wèn)題
84785032
2022 04/18 21:06
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)金額不應(yīng)該是作廢發(fā)票繳納了增值稅的金額么。。我不太懂應(yīng)該填什么。。
郭老師
2022 04/18 21:13
結(jié)轉(zhuǎn)反了，你應(yīng)該做相反的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)沖的時(shí)候已經(jīng)在借方有余額了，你應(yīng)該做相反的分錄吧？
84785032
2022 04/18 21:28
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額（已繳納的增值稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（抵扣繳納增值稅的一部分稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這兩個(gè)金額填的有錯(cuò)么老師？我把借貸都給弄相反 科目余額表就是附件這個(gè)金額了。。。
郭老師
2022 04/18 21:30
是的，正確的應(yīng)該是這個(gè)的。
84785032
2022 04/18 21:37
但是未交增值稅這是1109。正常應(yīng)該是2411-566 剩余1675的稅額延續(xù)后期再抵扣。。4月份繳增值稅，從2411里抵扣566，這個(gè)憑證怎么寫(xiě)呢老師。就是繳納稅費(fèi)的憑證
郭老師
2022 04/18 21:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1109
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅566
84785032
2022 04/18 22:14
4月份繳納3月稅費(fèi)是附件中的憑證，余額金額還是不太對(duì)路，我有些混亂了。實(shí)際作廢發(fā)票2241稅額，3月份開(kāi)了發(fā)票抵2241中的566稅額，剩余抵扣的金額是1675，應(yīng)該余額是這個(gè)數(shù)才對(duì)
郭老師
2022 04/18 22:15
現(xiàn)在就是這個(gè)余額的
84785032
2022 04/18 23:54
您看我這個(gè)繳納3月稅費(fèi)的憑證這樣對(duì)么 繳完稅后銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是這樣在貸方么 不是應(yīng)該都是平的么
郭老師
2022 04/19 07:36
2241留著以后抵扣的
你現(xiàn)在需要繳566的稅款
2241-566
應(yīng)該是還有這些沒(méi)抵扣
下次繼續(xù)抵扣
你看你的增值稅主表就可以
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