問(wèn)題已解決

這種怎么做賬，我們是人力資源公司，我們是開(kāi)發(fā)票的一方？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 13:57
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 開(kāi)具發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 04/18 14:07
84785008
2022 04/18 14:08
這個(gè)差額是什么意思， 那個(gè)數(shù)入賬
Flower--老師
2022 04/18 14:19
同學(xué)你好 ， 這是人力資源服務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方式繳納增值稅 老師舉個(gè)例子 ，比如開(kāi)票4000元 備注里面寫(xiě)差額3800， 開(kāi)具發(fā)票時(shí)作收入處理： 借：應(yīng)收賬款 4,000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,809.53（4000/1.05） 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 190.47 支付工資時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,800.00 貸：應(yīng)付職工薪酬 3,800.00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 180.95 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 180.95 00時(shí)
Flower--老師
2022 04/18 14:20
最后的“00時(shí)”老師多打字了
84785008
2022 04/18 14:23
那我這部分稅用不用交？？？
Flower--老師
2022 04/18 14:44
以老師列舉的例子來(lái)講，需要繳納的增值稅=190.47-180.95
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