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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 中的賬載金額 和實(shí)際金額怎么填 沒(méi)明白兩個(gè)金額的意思

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 13:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 賬載金額是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額 實(shí)際金額是匯算清繳前發(fā)放的工資
2022 04/18 13:17
84784957
2022 04/18 13:23
實(shí)際金額是匯算清繳前發(fā)放的工資 匯算清繳不是2022年5月前嗎
bamboo老師
2022 04/18 13:24
是的 比如12月份計(jì)提的工資 次年 1月份發(fā)放了 這個(gè)工資也可以扣除
84784957
2022 04/18 13:25
還有就是2021年1月計(jì)提的和發(fā)放的都是12月的 這個(gè)會(huì)月份的出入
bamboo老師
2022 04/18 13:26
這個(gè)您去年匯算清繳的時(shí)候 是怎么填的？ 要參照去年的
84784957
2022 04/18 14:17
后面一欄稅收金額什么意思
bamboo老師
2022 04/18 14:18
稅收金額就是稅法允許扣除的金額
84784957
2022 04/18 15:00
如圖圈出來(lái)的部分，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊金額什么意思 我填的對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2022 04/18 15:04
4欄跟第一欄一樣? 5欄跟第二欄一樣
84784957
2022 04/18 15:09
最后一列累計(jì)折舊和第三欄相同對(duì)吧
bamboo老師
2022 04/18 15:12
第三欄跟第八欄相同
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