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甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年5月將成本為61600元的糧食直接運(yùn)往異地的乙酒廠(增值稅一般納稅人)全部用于生產(chǎn)加工白酒。本年5月白酒加工完畢，甲酒廠收回白酒8噸，取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)為10000元，代墊輔料價值為5000元，加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%，定額稅率為0.5元/500克。要求：(1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算乙酒廠的增值稅

84784947| 提問時間：2022 04/18 12:42
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
：(1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅（（61600+15000+8*2000*0.5）/（1-20%）*20%+8*2000*0.5=29150
2022 04/18 13:16
暖暖老師
2022 04/18 13:16
2)計(jì)算乙酒廠的增值稅(10000+5000)*13%=1950
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