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建筑企業(yè)，老板墊付材料款18000元，分錄怎么寫(xiě)？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 11:06
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韋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 借：庫(kù)存商品/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款-老板
2022 04/18 11:07
84785023
2022 04/18 11:07
老板個(gè)人墊付的，貸方不應(yīng)該其他應(yīng)付款-老板嘛？
84785023
2022 04/18 11:07
工地上的材料已經(jīng)用了，
84785023
2022 04/18 11:08
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
84785023
2022 04/18 11:08
所以我想問(wèn)借方應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
韋老師
2022 04/18 11:12
你說(shuō)的貸方是對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)的是什么材料？
84785023
2022 04/18 11:14
我也不知道什么材料，反正微信一共付了18000元，
84785023
2022 04/18 11:15
所以我想說(shuō)，借方應(yīng)該應(yīng)付賬款呢，還是其他應(yīng)付款呢？還是說(shuō)借方應(yīng)該寫(xiě)什么？
韋老師
2022 04/18 11:21
購(gòu)買(mǎi)材料的借方應(yīng)該是原材料/庫(kù)存商品，材料用了轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
84785023
2022 04/18 11:24
那我直接這樣寫(xiě)行嗎
韋老師
2022 04/18 11:32
這樣做分錄不對(duì)哦
84785023
2022 04/18 11:38
那? 借 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? 貸 其他應(yīng)付款-老板? 呢？
韋老師
2022 04/18 11:47
你收到的是材料，貸方應(yīng)該是原材料或者庫(kù)存商品增加哦，寫(xiě)應(yīng)付賬款借方是錯(cuò)的。
84785023
2022 04/18 11:48
那就是寫(xiě)兩筆分錄嘛？??
84785023
2022 04/18 11:48
借，庫(kù)存商品? 貸? 其他應(yīng)付款-老板 借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 貸? 庫(kù)存商品？
韋老師
2022 04/18 11:54
是的，就是這寫(xiě)分錄的哦
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