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實(shí)務(wù)
問題已解決
正確開票13% 錯(cuò)開成6%，現(xiàn)在報(bào)稅按正確13%申報(bào)的。賬務(wù)是按錯(cuò)誤發(fā)票來入賬嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金是按正確來做，還是按錯(cuò)誤來做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，按照錯(cuò)誤的來入賬和申報(bào)
次月再?zèng)_銷，按照正確的入賬
2022 04/18 10:38
84785009 
2022 04/18 10:41
之前都是按照錯(cuò)誤的來申報(bào)并入賬，可是稅務(wù)說是現(xiàn)在規(guī)定必須按正確13%來申報(bào)，這樣的話就賬表不一致。這種情況該怎么做賬？
思頓喬老師 
2022 04/18 10:43
你好，請(qǐng)問你次月是更正了么？
84785009
2022 04/18 10:47
開錯(cuò)是在3月 準(zhǔn)備在4月沖紅重開
84785009
2022 04/18 10:48
現(xiàn)在按正確申報(bào) 請(qǐng)問3月賬怎么做
思頓喬老師
2022 04/18 10:50
你好，做賬還是按照3月份，但是申報(bào)按照稅局人員的
思頓喬老師
2022 04/18 10:50
假如你擔(dān)心 不一致的話
3月份則按照13%去做賬
84785009
2022 04/18 10:52
這樣可以嗎？符合規(guī)定嗎？如果做賬也按13%正確來做 就賬表統(tǒng)一了
84785009
2022 04/18 10:53
那到4月沖紅重開就不做任何處理了 這樣做可不可以
思頓喬老師
2022 04/18 10:54
這樣可以嗎？符合規(guī)定嗎？如果做賬也按13%正確來做 就賬表統(tǒng)一了
是可以的
思頓喬老師
2022 04/18 10:54
那到4月沖紅重開就不做任何處理了 這樣做可不可以。
不建議的
思頓喬老師
2022 04/18 10:55
假如你不會(huì)，還是按照錯(cuò)誤的去做
84785009
2022 04/18 11:07
那我發(fā)票按錯(cuò)誤入賬，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)提稅金按正確的來做行不行，4月只需要沖紅這張發(fā)票 其他就不用做調(diào)整 這樣呢
思頓喬老師
2022 04/18 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)提稅金按正確的來做行不行，
不行
思頓喬老師
2022 04/18 11:09
要么就全部按照錯(cuò)誤的去做
要么按照全部正確的去做
不用一半對(duì)一半錯(cuò)
84785009
2022 04/18 11:09
那具體應(yīng)該怎么做
思頓喬老師
2022 04/18 11:10
1：要么按照之前的方法去做
思頓喬老師
2022 04/18 11:10
2：按照專管員13%的去做
84785009
2022 04/18 11:10
按正確的做 請(qǐng)告訴我 3月4月具體做法
思頓喬老師
2022 04/18 11:11
借:應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-13%
思頓喬老師
2022 04/18 11:12
次月借:應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-13%（負(fù)數(shù)）
思頓喬老師
2022 04/18 11:12
次月
借:應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-13%
84785009
2022 04/18 11:16
3月按正確13%做，次月繼續(xù)沖紅再入賬。是這樣理解的吧，然后3月按正確金額做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計(jì)提稅金次月就不用調(diào)整了吧
思頓喬老師
2022 04/18 11:17
你好，是的，請(qǐng)問還有什么可以幫你
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