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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)問(wèn)我們公司去年做了一些暫估款，今年也沒(méi)有票回來(lái)了，現(xiàn)在匯算清繳了，還是交所得稅，我之前的暫估需要在我賬上做一筆負(fù)數(shù)沖減之前暫估款嗎？
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你好，如果是虛增的業(yè)務(wù)需要這么做的，如果不是虛增的，賬上一直掛賬就可以的。
2022 04/18 10:22
84784966 
2022 04/18 10:24
虛增的，我是反結(jié)到去年12月還是在本月做負(fù)數(shù)？
郭老師 
2022 04/18 10:26
好在這個(gè)月用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做就可以了。
84784966
2022 04/18 10:29
分錄怎么寫(xiě)，冒得想了
郭老師
2022 04/18 10:31
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784966
2022 04/18 10:35
謝謝老師
郭老師
2022 04/18 10:38
不用客氣，工作愉快。
84784966
2022 04/18 10:38
老師，那我在匯算清繳時(shí)填哪個(gè)報(bào)表？如果填去年12月的報(bào)表，就會(huì)對(duì)不上呀！
郭老師
2022 04/18 10:40
匯算清交財(cái)務(wù)報(bào)表，按照去年的來(lái)。
郭老師
2022 04/18 10:40
你需要調(diào)整的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額。
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