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老師我想問問我們公司去年做了一些暫估款，今年也沒有票回來了，現(xiàn)在匯算清繳了，還是交所得稅，我之前的暫估需要在我賬上做一筆負數(shù)沖減之前暫估款嗎？
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你好，如果是虛增的業(yè)務需要這么做的，如果不是虛增的，賬上一直掛賬就可以的。
2022 04/18 10:22
84784966 
2022 04/18 10:24
虛增的，我是反結(jié)到去年12月還是在本月做負數(shù)？
郭老師 
2022 04/18 10:26
好在這個月用利潤分配未分配利潤來做就可以了。
84784966
2022 04/18 10:29
分錄怎么寫，冒得想了
郭老師
2022 04/18 10:31
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784966
2022 04/18 10:35
謝謝老師
郭老師
2022 04/18 10:38
不用客氣，工作愉快。
84784966
2022 04/18 10:38
老師，那我在匯算清繳時填哪個報表？如果填去年12月的報表，就會對不上呀！
郭老師
2022 04/18 10:40
匯算清交財務報表，按照去年的來。
郭老師
2022 04/18 10:40
你需要調(diào)整的，在納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額。
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