問題已解決

請(qǐng)問老師,單位要注銷了,有批貨已經(jīng)做賬銷售申報(bào)了現(xiàn)在要退銷售,賬上沒錢了,本來想老板把錢借到帳上再提出用現(xiàn)金還給客戶,也可以直接 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款--老板 可以嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2022 04/18 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2022 04/18 09:27
84784956
2022 04/18 09:33
然后 借 其他應(yīng)收款 老板 貸 未分配利潤 股東分紅 對(duì)嗎?
郭老師
2022 04/18 09:37
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤貸,其他應(yīng)收款 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84784956
2022 04/18 09:53
先負(fù)數(shù)沖當(dāng)時(shí)銷售分錄, 借 現(xiàn)金 —xx 貸 主營業(yè)務(wù)收入 —xx 應(yīng)交稅費(fèi) —銷項(xiàng)稅 —xx 然后再: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 老板 借 利潤分配 應(yīng)付利潤 貸 應(yīng)付利潤 借 利潤分配 未分配利潤 貸利潤分配 應(yīng)付利潤 這些對(duì)嗎,還一個(gè)不會(huì)?
郭老師
2022 04/18 09:56
你好,你這個(gè)收入是不是跨年的。
84784956
2022 04/18 10:01
是21年6月份的
郭老師
2022 04/18 10:03
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸庫存現(xiàn)金做這個(gè) 這是紅沖收入的,然后你的成本也需要紅沖的,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 04/18 10:03
然后你需要紅沖分紅這些嗎。錢沒有退回來的情況下,不用紅蟲分紅。
84784956
2022 04/18 10:10
借 利潤分配 未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸 現(xiàn)金 借 庫存商品 貸 利潤分配 未分配利潤 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 老板 借 利潤分配 應(yīng)付利潤 貸 應(yīng)付利潤 借 利潤分配 未分配利潤 貸利潤分配 應(yīng)付利潤 對(duì)嗎?其他應(yīng)付款老板怎么轉(zhuǎn)?
84784956
2022 04/18 10:11
我是在21年12月的賬里處理的,今年從1月就沒賬了
郭老師
2022 04/18 10:13
你好在12月份做賬的話,你應(yīng)該是之前的收入不變,金額是負(fù)數(shù),按照你之前來做就可以的。
84784956
2022 04/18 10:14
不是真的要退銷售,所以怎么簡(jiǎn)單怎么處理,能不退就不退款了。
郭老師
2022 04/18 10:16
可以的,金額不大的,可以這么做的。
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