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老師，比如增值稅交了50元，城建稅交5元，我這個(gè)附加稅的表沒有自動(dòng)帶到附加稅申報(bào)表，我這個(gè)附加稅申報(bào)表怎么填呀，主要表不懂填
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你好，主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？
2022 04/18 08:51
84784977 
2022 04/18 08:55
我也不記得了，現(xiàn)在賬不在這，大概一百五十多，反正扣了城建附加三點(diǎn)多，就大概數(shù)舉個(gè)例子吧主要表怎么填寫
郭老師 
2022 04/18 08:56
你好，是一般納稅人嗎？一般納稅人的話，在附表一附表二填寫了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之后，主表自動(dòng)取數(shù)應(yīng)補(bǔ)稅款在34欄里面有的
你保存了主表，然后打開附表五，它自動(dòng)取數(shù)的。
郭老師
2022 04/18 08:56
34、藍(lán)是多少金額？你的附表五第一列就是多少
84784977
2022 04/18 08:58
是小規(guī)模納稅人，開了15000的專項(xiàng)發(fā)票，主表應(yīng)補(bǔ)稅那里是0所以附表沒有數(shù)帶不過去的，可城建稅有扣費(fèi)了
郭老師
2022 04/18 09:01
好，你是不是代開發(fā)票已經(jīng)交了城建稅，如果是的話，零申報(bào)就可以的。
84784977
2022 04/18 09:03
是代開的，可附加稅申報(bào)表不用填的嗎？那不是不一樣了嗎
郭老師
2022 04/18 09:04
你好對(duì)的是的，
不需要交地方教育教育附加的，不需要再繼續(xù)填寫了，這個(gè)是規(guī)定。
84784977
2022 04/18 09:05
可有繳費(fèi)了呀也不用填的嗎？那實(shí)際做賬跟納稅報(bào)表不是不一樣了嗎
郭老師
2022 04/18 09:06
你繳納了有完稅證明，不用申報(bào)啦，只需要做繳納的分錄就可以的，你在稅務(wù)局已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在填寫不了申報(bào)表，沒有關(guān)系的，這個(gè)正常。
郭老師
2022 04/18 09:06
你去稅務(wù)局問的話也是這么做。
84784977
2022 04/18 09:08
我打電話問了12366他們說去大廳辦
郭老師
2022 04/18 09:10
那就去大廳
可以提前問下你專管員
這邊稅務(wù)局就說零申報(bào)就可以的，不需要再繳納的直接零申報(bào)
正規(guī)的辦法是第一列填寫增值稅的金額在倒數(shù)第二列，實(shí)際已交納里面填寫你預(yù)繳的金額，最后實(shí)際也是零。
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