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老師，增值稅，及附加稅申報(bào)表，一怎么填寫，填哪行，應(yīng)該填什么
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同學(xué)，你好，說(shuō)一下你的情況，小規(guī)模還是一般納稅人，你的開票的不含稅的收入是多少，稅率是多少，稅額是多少
2022 01/06 14:48
84784980 
2022 01/06 14:52
是，小規(guī)模，專票，不含稅收入，16866 34，稅率百分之一，稅額168 .66 普票是不含稅收入，41415.79，稅額534.46
森林老師 
2022 01/06 14:54
同學(xué)，你好，第一行寫16866.34，第二行也是16866.34，第十行寫普票41415.79，然后有個(gè)減征欄應(yīng)該是18行，寫專票的減免的2個(gè)點(diǎn)和稅額。然后下來(lái)就是一個(gè)點(diǎn)的專票交稅，普票是免稅的。
同時(shí)，減免明細(xì)表填寫18行減征額的數(shù)據(jù)，減的兩個(gè)點(diǎn)。
附加稅新報(bào)表應(yīng)該在最下面三行，你直接點(diǎn)開，計(jì)算申報(bào)就行了
84784980
2022 01/06 15:01
嗯嗯，這個(gè)是主表，有個(gè)附表一，應(yīng)該怎么填
森林老師
2022 01/06 15:05
同學(xué)，你好，附表一是不是扣除報(bào)表了，如果是不用填寫，直接空保存
84784980
2022 01/06 15:22
嗯嗯，好的謝謝
森林老師
2022 01/06 15:25
同學(xué)，你好，不客氣的
84784980
2022 01/06 15:40
這是什么意思呢
森林老師
2022 01/06 15:43
同學(xué)，你好，填寫的對(duì)著了，有哪兒看不懂了
84784980
2022 01/06 15:45
申報(bào)不了，下面藍(lán)色字說(shuō)，18行，您看下，我沒看懂
森林老師
2022 01/06 15:54
減免明細(xì)表里把18行的數(shù)據(jù)，填到本期發(fā)生，本期抵扣里保存了
84784980
2022 01/06 15:54
應(yīng)該是減免明細(xì)表填錯(cuò)了吧，337.3應(yīng)該填在哪一欄
森林老師
2022 01/06 15:58
填到本期發(fā)生，本期抵扣里保存了
84784980
2022 01/06 16:13
這又是哪出問題了，
森林老師
2022 01/06 16:14
同學(xué)，你好，點(diǎn)確認(rèn)就行了，直接申報(bào)
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