00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年7月份沒(méi)有計(jì)提稅金及附加，現(xiàn)在需要怎么更正呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫稅收金額
2022 04/17 23:10
84785027 
2022 04/17 23:12
不需要用以前年度損益科目嗎？
郭老師 
2022 04/18 07:11
你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳的嗎
84785027
2022 04/18 07:34
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/18 07:36
那就按我第一個(gè)的寫
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不到以前年度損益調(diào)整
84785027
2022 04/18 07:44
好的，2021年申報(bào)表費(fèi)用比會(huì)計(jì)財(cái)報(bào)多填了計(jì)提工資的費(fèi)用9萬(wàn)，這樣的話申報(bào)表的利潤(rùn)是虧損了，不需要繳納所得稅，實(shí)在會(huì)計(jì)憑證報(bào)表是有盈利的（因?yàn)闆](méi)有9萬(wàn)的工資費(fèi)用），這樣的情況怎么更正調(diào)整呢？
郭老師
2022 04/18 07:50
你好，調(diào)整職工薪酬明細(xì)表
實(shí)際金額和稅收金額，把這個(gè)9萬(wàn)減去就可以的。
84785027
2022 04/18 07:52
實(shí)際會(huì)計(jì)報(bào)表是有計(jì)提了所得稅費(fèi)用的，在匯算的時(shí)候在哪里調(diào)整？是不是調(diào)整后就應(yīng)該交企業(yè)所得稅了，對(duì)嗎
郭老師
2022 04/18 07:53
多計(jì)提工資在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整，我上面給你寫了具體的操作位置，你看一下
稅金及附加的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30欄，填寫稅收金額，這個(gè)可以多抵扣。
郭老師
2022 04/18 07:53
調(diào)整之后是盈利的，需要補(bǔ)稅，如果不是的，沒(méi)有關(guān)系。
84785027
2022 04/18 12:37
意思我現(xiàn)在需要去稅局更正財(cái)報(bào)，企業(yè)所得稅申報(bào)表就不需要更正了，然后再匯算清繳報(bào)表上把這需要調(diào)回來(lái)的項(xiàng)目調(diào)整回來(lái)，該補(bǔ)稅的就補(bǔ)稅對(duì)吧
郭老師
2022 04/18 12:50
對(duì)的是的，是這么做的。
閱讀 132
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
511
意見反饋
