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老師，企業(yè)匯算清繳有一欄是固定資產(chǎn)折舊那里，我們公司的固定資產(chǎn)都是按月折舊，稅法規(guī)定500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除，但是我不想一次性扣除，平常申報(bào)的時(shí)候也是按月折舊，那匯算清繳的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊這一欄需要調(diào)整或者填數(shù)嗎？還是直接空白提交就行？

84785023| 提問時(shí)間：2022 04/17 22:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的會(huì)計(jì)折舊與稅法折舊相同即可
2022 04/17 22:18
84785023
2022 04/17 22:32
稅法規(guī)定是500萬一下的固定資產(chǎn)可以一次性折舊，但是我放棄一次性折舊，我按月折舊的話，我的匯算清繳的固定資產(chǎn)這一欄需不需要調(diào)減？還是說這一欄我填的賬面金額跟稅法的金額的數(shù)字是一樣的？
小林老師
2022 04/18 06:35
您好，是的，您沒有選擇優(yōu)惠，就不需要納稅調(diào)整
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