問(wèn)題已解決

麻煩老師幫我看一下怎么調(diào)成不退稅

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 16:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您企業(yè)是小微企業(yè)？有未彌補(bǔ)虧損？
2022 04/17 16:57
84785042
2022 04/17 17:25
是的老師
84785042
2022 04/17 17:25
怎么調(diào)成不退稅
84785042
2022 04/17 17:28
95.92*0.025＋利潤(rùn)總額填在填在納稅調(diào)整27欄怎還還要交稅
84785042
2022 04/17 17:42
是小微企業(yè)
小林老師
2022 04/17 17:52
您好。是（95.52+未彌補(bǔ)虧損金額）*40
84785042
2022 04/17 18:14
除以40嗎？40是什意思
小林老師
2022 04/17 18:16
您好，是×40，就是按稅率折算
84785042
2022 04/18 07:13
你說(shuō)的這為彌補(bǔ)虧損金額是？
小林老師
2022 04/18 07:16
您好，您看下上年A106000表單
84785042
2022 04/18 07:39
老師40是怎么這算出來(lái)的啊
小林老師
2022 04/18 07:57
您好，是根據(jù)稅率返算，您看下結(jié)果是否不退稅
84785042
2022 04/18 08:53
202 0年無(wú)虧損
84785042
2022 04/18 09:08
調(diào)成這樣還是不行
小林老師
2022 04/18 10:48
您好，您還得繼續(xù)加上95.92*40
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