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問題已解決
老師你好，今天發(fā)現(xiàn)企業(yè)2020年的固定資產(chǎn)折舊多折了一個月怎么辦，他是借勞務(wù)成本折舊貸累計折舊，勞務(wù)成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，我現(xiàn)在還能怎么改呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：勞務(wù)成本 借方紅字
貸：累計折舊 貸方紅字
也可以今年少計提一個月 不紅沖
2022 04/17 11:53
84785028 
2022 04/17 11:57
那沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，是不是會影響我的企業(yè)所得稅（2020年是核定征收，2022年是查賬征收）我應(yīng)該怎么辦才能不影響今年呢
bamboo老師 
2022 04/17 11:58
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 不會影響企業(yè)所得稅?
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目? 調(diào)整就要影響的
84785028
2022 04/17 12:01
老師我2020年是核定征收的，所以我調(diào)或不調(diào)都不會影響我2020年的企業(yè)所得稅，只影響了我2020年的利潤是吧，如果我2022年少計提一個月的話只會影響我今年的利潤和企業(yè)所得稅，我這么理解對嗎
bamboo老師
2022 04/17 12:04
是的 這樣理解正確的
如果不想影響今年的話 要用利潤分配-未分配利潤科目
84785028
2022 04/17 12:10
明白了，謝謝老師，還有一個問題想要問一下老師，企業(yè)法人在2019年的時候貸款給企業(yè)買車，可是還貸款的時候走的法人個人賬戶，現(xiàn)在導(dǎo)致這筆貸款現(xiàn)在一直是在賬里沒還的狀態(tài)，法人的個人賬戶現(xiàn)在也打不出來19年還貸款的記錄，我這筆的貸款記錄該怎么辦？
bamboo老師
2022 04/17 12:11
借：短期借款
貸：其他應(yīng)付款-法人
84785028
2022 04/17 12:14
這樣做的話法人不是會掛很多的往來嗎？
bamboo老師
2022 04/17 12:15
是的 應(yīng)該還款給法人
84785028
2022 04/17 12:22
19年的貸款我現(xiàn)在可以這樣還嗎？還有剛才折舊的那個問題20年的我在22年可以調(diào)20年的為分配利潤嗎？
bamboo老師
2022 04/17 12:22
19年的貸款現(xiàn)在可以這樣還
22年可以調(diào)20年的未分配利潤
84785028
2022 04/17 12:29
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/17 12:30
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
84785028
2022 04/17 13:56
老師你好，企業(yè)買了5000塊錢的煙，開具發(fā)票可以稅前抵扣嗎？
bamboo老師
2022 04/17 13:57
請問購買煙做什么用途
84785028
2022 04/17 13:59
就是公司來客戶什么的抽的
bamboo老師
2022 04/17 13:59
計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 有扣除限額
84785028
2022 04/17 14:02
那像平時交的房租都是租的個人的房子，沒有發(fā)票也不能稅前扣除是吧？還有水電費(fèi)的，每次交都是在支付寶上或者**，再就是收費(fèi)的給寫一個收據(jù)，這種的費(fèi)用都不能稅前扣除是嗎？
bamboo老師
2022 04/17 14:04
是的 這樣的都不能稅前扣除
84785028
2022 04/17 14:06
好的，謝謝老師，祝生活愉快！
bamboo老師
2022 04/17 14:07
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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