問(wèn)題已解決

老師你好，今天發(fā)現(xiàn)企業(yè)2020年的固定資產(chǎn)折舊多折了一個(gè)月怎么辦，他是借勞務(wù)成本折舊貸累計(jì)折舊，勞務(wù)成本還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我現(xiàn)在還能怎么改呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 11:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：勞務(wù)成本 借方紅字 貸：累計(jì)折舊 貸方紅字 也可以今年少計(jì)提一個(gè)月 不紅沖
2022 04/17 11:53
84785028
2022 04/17 11:57
那沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是不是會(huì)影響我的企業(yè)所得稅（2020年是核定征收，2022年是查賬征收）我應(yīng)該怎么辦才能不影響今年呢
bamboo老師
2022 04/17 11:58
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不會(huì)影響企業(yè)所得稅? 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目? 調(diào)整就要影響的
84785028
2022 04/17 12:01
老師我2020年是核定征收的，所以我調(diào)或不調(diào)都不會(huì)影響我2020年的企業(yè)所得稅，只影響了我2020年的利潤(rùn)是吧，如果我2022年少計(jì)提一個(gè)月的話只會(huì)影響我今年的利潤(rùn)和企業(yè)所得稅，我這么理解對(duì)嗎
bamboo老師
2022 04/17 12:04
是的 這樣理解正確的 如果不想影響今年的話 要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
84785028
2022 04/17 12:10
明白了，謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題想要問(wèn)一下老師，企業(yè)法人在2019年的時(shí)候貸款給企業(yè)買(mǎi)車(chē)，可是還貸款的時(shí)候走的法人個(gè)人賬戶(hù)，現(xiàn)在導(dǎo)致這筆貸款現(xiàn)在一直是在賬里沒(méi)還的狀態(tài)，法人的個(gè)人賬戶(hù)現(xiàn)在也打不出來(lái)19年還貸款的記錄，我這筆的貸款記錄該怎么辦？
bamboo老師
2022 04/17 12:11
借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款-法人
84785028
2022 04/17 12:14
這樣做的話法人不是會(huì)掛很多的往來(lái)嗎？
bamboo老師
2022 04/17 12:15
是的 應(yīng)該還款給法人
84785028
2022 04/17 12:22
19年的貸款我現(xiàn)在可以這樣還嗎？還有剛才折舊的那個(gè)問(wèn)題20年的我在22年可以調(diào)20年的為分配利潤(rùn)嗎？
bamboo老師
2022 04/17 12:22
19年的貸款現(xiàn)在可以這樣還 22年可以調(diào)20年的未分配利潤(rùn)
84785028
2022 04/17 12:29
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/17 12:30
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
84785028
2022 04/17 13:56
老師你好，企業(yè)買(mǎi)了5000塊錢(qián)的煙，開(kāi)具發(fā)票可以稅前抵扣嗎？
bamboo老師
2022 04/17 13:57
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)煙做什么用途
84785028
2022 04/17 13:59
就是公司來(lái)客戶(hù)什么的抽的
bamboo老師
2022 04/17 13:59
計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 有扣除限額
84785028
2022 04/17 14:02
那像平時(shí)交的房租都是租的個(gè)人的房子，沒(méi)有發(fā)票也不能稅前扣除是吧？還有水電費(fèi)的，每次交都是在支付寶上或者**，再就是收費(fèi)的給寫(xiě)一個(gè)收據(jù)，這種的費(fèi)用都不能稅前扣除是嗎？
bamboo老師
2022 04/17 14:04
是的 這樣的都不能稅前扣除
84785028
2022 04/17 14:06
好的，謝謝老師，祝生活愉快！
bamboo老師
2022 04/17 14:07
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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