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老師我填寫12行其它免稅額，出現(xiàn)問題說增值稅減免稅申報明細(xì)表中，免征增值稅項目銷售額，合計數(shù)應(yīng)等于主表12行其他免稅銷售額本期數(shù)，報不過去，我們是合作社的種植的項目款撥付100萬
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你好，這個當(dāng)時開了發(fā)票嗎？是?？顚Ｓ玫膯幔?/div> 
2022 04/17 10:59
84784978 
2022 04/17 11:08
沒有開發(fā)票，是項目撥來的款
84784978
2022 04/17 11:08
對是專款專用的
郭老師 
2022 04/17 11:18
那你不需要申報這一筆的，借銀行存款貸營業(yè)外收入就可以的。
84784978
2022 04/17 11:44
意思電子稅務(wù)局不申報嗎老師
84784978
2022 04/17 11:45
那么老師經(jīng)營所得上報嗎
郭老師
2022 04/17 12:09
增值稅不申報
所得稅?？顚Ｓ脤儆诓徽愂杖?/div>
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（1）主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢？
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主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】!
老師，這是那個數(shù)據(jù)與那個數(shù)據(jù)，有圖片說明嗎？
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老師，我申報4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過45萬）
然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額，我提交的時候提示，二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個怎么處理？
所以我要在減免表第五列填寫主表自動生成的免稅額嗎？
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小規(guī)模企業(yè)報增值稅及附加稅時，本季度開票銷售額2128334.39（其中免稅銷售額1895796.35，百分之一稅率的銷售額是232538.04）稅額是2325.39，報增值稅減免稅明細(xì)表，這樣對不對，減稅項目，下面的減稅性質(zhì)是11608，本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額232538.04*2%.下面的免稅項目，免稅性質(zhì)是鮮活肉蛋免征增值稅，免征增值稅項目銷售額和扣除后免稅銷售額是1895796.35，免稅額是1895796.35*3%，是這樣的嗎
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《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第7行免征增值稅項目銷售額合計[213759.79]應(yīng)等于《銷售額》中開具其他普通發(fā)票（3%和1%）（含未開票）和其他免稅銷售額[23759.98] 老師，小規(guī)模納稅人申報，這個金額23759.98是怎么來的呢 213759.79這個數(shù)是開票的數(shù)據(jù)
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查看更多- 你好，我想問一個問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號左右預(yù)繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號預(yù)繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？ 22小時前
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