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小規(guī)模企業(yè)報增值稅及附加稅時，本季度開票銷售額2128334.39（其中免稅銷售額1895796.35，百分之一稅率的銷售額是232538.04）稅額是2325.39，報增值稅減免稅明細(xì)表，這樣對不對，減稅項目，下面的減稅性質(zhì)是11608，本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額232538.04*2%.下面的免稅項目，免稅性質(zhì)是鮮活肉蛋免征增值稅，免征增值稅項目銷售額和扣除后免稅銷售額是1895796.35，免稅額是1895796.35*3%，是這樣的嗎
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百分之一稅率的銷售額是232538.04? 232538.04*0.02=4650.77? 應(yīng)該四舍五入是77吧 不是76
07/16 11:52
84784999 
07/16 11:54
232538.04*2%=4650.7608保留兩位小數(shù)是4650.76吧
84784999
07/16 11:54
老師，這個表，我這樣填是對的是嗎
bamboo老師 
07/16 11:55
對的 我看錯了8的位置 對不起
這樣填對的哈
84784999
07/16 11:57
謝謝，老師
bamboo老師
07/16 11:57
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784999
07/16 12:04
老師，麻煩您再幫我看一下，主表和附表2 這是自動反應(yīng)的，本季度公司開票銷售總額2128334.39，交的增值稅是2128334.39*1%是嗎，然后城市維護建設(shè)稅和教育費附加，地方教育費附加的計稅依據(jù)是2128334.39*1%是嗎，小規(guī)模企業(yè)就沒有什么減免嗎，可以抵扣稅的
bamboo老師
07/16 12:06
2128334.39*0.01=21283.34交稅金額
單位是小微企業(yè)?城市維護建設(shè)稅和教育費附加，地方教育費附加的計稅依據(jù)21282.34 可以減半征收
84784999
07/16 12:11
剛報的增值稅減免稅申報明細(xì)表，對于抵扣稅沒有用處嗎，這交稅太多了
84784999
07/16 12:12
老師，上面這三個截圖是對的是嗎城市維護建設(shè)稅地方教育費，教育費都沒問題是嗎，這都是自動反應(yīng)的
84784999
07/16 12:19
這是什么，沒銷售不動產(chǎn)，就點否是嗎
bamboo老師
07/16 12:20
3% 減免成1%繳稅了啊 不好再減了
城市維護建設(shè)稅地方教育費，教育費都沒問題 是的
84784999
07/16 12:24
老師，這又是為什么呢，是減免稅申報表填錯了嗎
84784999
07/16 12:25
這個本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算的
bamboo老師
07/16 12:30
免稅銷售額1895796.35
您填主表12欄里面 應(yīng)納稅額減征額欄次不填這個金額對應(yīng)的稅額
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