問(wèn)題已解決

1-3月只開(kāi)了8166.4元專(zhuān)票，還怎么填 為什么填了16和18項(xiàng) 保存不上呢 16算出來(lái)是244.99 18算出來(lái)是163.33 對(duì)不對(duì) 謝謝老師

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 22:58
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果你是開(kāi)的1%專(zhuān)票的話，16算出來(lái)是244.99 和18算出來(lái)是163.33 是對(duì)的，看一下自己減免明細(xì)表填了沒(méi)有哈
2022 04/16 23:28
84784961
2022 04/16 23:59
老師 保存驗(yàn)證后是這個(gè)
84784961
2022 04/17 00:00
我暈了，這是咋回事啊
小萬(wàn)老師
2022 04/17 00:03
看一下這個(gè)附列資料表哈
小萬(wàn)老師
2022 04/17 00:05
你是不是差額征收的
84784961
2022 04/17 00:09
我是小微廣告業(yè)，屬于差額征收嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/17 00:15
一般不是啊，可能是你之前填錯(cuò)了哈，你去這查詢(xún)申報(bào)里面看看上個(gè)季度附列資料是填的什么
84784961
2022 04/17 00:15
好的，謝謝老師，麻煩您了
小萬(wàn)老師
2022 04/17 00:16
如果是你填錯(cuò)了，你就更正申報(bào)一下上個(gè)季度，附列資料不要填
小萬(wàn)老師
2022 04/17 00:17
這個(gè)就是你上個(gè)季度填了一個(gè)扣除數(shù)在附列資料里面
小萬(wàn)老師
2022 04/17 00:22
你把上個(gè)季度的更正了，這個(gè)季度就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示了。
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