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問題已解決
老師您好 是這樣的：公司是做海運 合同約定先收30%的預(yù)收款，幣種是美元，對方付美元必須需要發(fā)票才能付，但是我們確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時點到貨之后才能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，那當(dāng)月開票了可以當(dāng)月不確認(rèn)收入，做預(yù)收款處理嗎？
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你好！增值稅暫行條例有明確規(guī)定,已開具發(fā)票的,增值稅納稅時間為開具發(fā)票的當(dāng)天。所以實操中，你要先確認(rèn)收入。以后如果有問題，再開紅字沖減。
2022 04/16 18:13
84784962 
2022 04/16 18:15
那我已經(jīng)是2月份才開的票了 我四月份到貨 準(zhǔn)備這個月才結(jié)轉(zhuǎn)……
宋生老師 
2022 04/16 18:17
你好！你可以先暫估成本了
84784962
2022 04/16 18:18
還有個情況，上海疫情嚴(yán)重，有可能這個月都不會去公司了，沒法開票 相當(dāng)于這個月都沒有開票的收入，但我有之前開票的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的收入是要在這個月結(jié)轉(zhuǎn)的，這種情況對申報是否有影響？
84784962
2022 04/16 18:36
成本是有對應(yīng)成本的 老師
宋生老師
2022 04/16 18:55
您好！這個要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。正常因為開票就要結(jié)轉(zhuǎn)收入，而不是等到現(xiàn)在來結(jié)轉(zhuǎn)，那你以前申報了收入沒有？
84784962
2022 04/16 19:01
申報的時候沒有申報 是根據(jù)帳里的來
宋生老師
2022 04/16 19:02
你好！我估計你這個，會讓你更正申報之前的。
84784962
2022 04/16 19:27
老師您好申報不是按照帳里的銷售額來申報嗎，那我這個月結(jié)轉(zhuǎn)了，把結(jié)轉(zhuǎn)的收入申報進(jìn)去不就可以了嗎
84784962
2022 04/16 19:28
不就把之前開票沒申報的收入給申報進(jìn)去了？
宋生老師
2022 04/16 19:32
你好！但是你賬上面的銷售額應(yīng)該至少要大于等于開票金額啊
84784962
2022 04/16 19:36
老師 會在未開票金額錄個負(fù)數(shù) 我看他們申報是這么申報的
宋生老師
2022 04/16 19:37
你好！如果你們那邊稅務(wù)局同意這樣，是可以的。這個要先跟稅務(wù)局溝通
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