問題已解決
老師,確認(rèn)收入,其實(shí)就是簽收了,有合同,沒開發(fā)票我就應(yīng)該要確認(rèn)收入了,對哈老師,我以簽收單和合同入賬做未開票收入。
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速問速答您好,是的,您的理解非常正確,
2021 07/12 10:23
84785011
2021 07/12 11:10
老師這個申報(bào)表里面填寫在未開具發(fā)票那欄對吧?如果次月開票了,憑證紅沖重新入賬,那申報(bào)表該怎么填寫?
小林老師
2021 07/12 11:34
您好,是的,未開具發(fā)票填寫紅字
84785011
2021 07/12 11:36
老師我們現(xiàn)在都要按照正規(guī)來做,這邊從今年開始的很多都是月末到貨次月開票的,還有些沒有寫簽收日期的,這種我放進(jìn)憑證里面不是不對了嗎?因?yàn)榍懊娑际前凑臻_票來確認(rèn)收入的
84785011
2021 07/12 11:36
老師怎么處理比較合適
小林老師
2021 07/12 11:43
您好,收貨或發(fā)貨,沒有發(fā)票就先暫估,有發(fā)票后紅字沖回再計(jì)提
小林老師
2021 07/12 11:43
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
84785011
2021 07/12 11:44
這個我明白,現(xiàn)在就是之前的要么就是全部更正然后重新申報(bào)補(bǔ)稅,要么就是不要把這些簽收單放進(jìn)去對嗎?
小林老師
2021 07/12 11:45
您好,您原先后開票,所以只需要確認(rèn)已發(fā)貨未開票部分即可
84785011
2021 07/12 11:51
老師我的意思是,我舉例,就是比如說1,2,3月份發(fā)貨,4月份才開票,那這些我就不管了是嗎?也不要把簽收單放進(jìn)去?因?yàn)槿绻贤秃炇諉味挤胚M(jìn)去,我次月開票才確認(rèn)的收入,那變相不是不對了嘛
小林老師
2021 07/12 17:55
您好,您需要在3月納稅申報(bào)表確認(rèn)收入
84785011
2021 07/13 07:26
?老師按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,我應(yīng)該是1月簽收1月就要確認(rèn)收入,那我現(xiàn)在怎么處理比較合適,我不把簽收單什么的放進(jìn)去,仍舊按照開票月確認(rèn)收入可以嗎?
小林老師
2021 07/13 07:50
您好,是的,把已簽收沒開發(fā)票部分及時申報(bào)納稅
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