問題已解決

老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅是應(yīng)該先做賬計(jì)提呢，還是申報(bào)過后，在做賬，先計(jì)提的話，是不是又會(huì)影響利潤總額，然后金額也不對(duì)呀

84785004| 提問時(shí)間：2022 04/16 10:40
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，做完帳后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益—根據(jù)本年利潤金額計(jì)提所得稅—再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用—結(jié)賬
2022 04/16 10:44
Flower--老師
2022 04/16 10:45
先做賬再計(jì)提不會(huì)影響利潤總額，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用不影響利潤總額
84785004
2022 04/16 10:46
我之前沒有做，那這樣的話，申報(bào)的時(shí)候是不是所得稅費(fèi)用又會(huì)變少了
84785004
2022 04/16 10:46
所得稅費(fèi)用，不能扣除嘛
Flower--老師
2022 04/16 10:59
沒計(jì)提所得稅不會(huì)影響利潤總額，只是影響凈利潤數(shù)字。
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