問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資 怎么辦 先做賬 還是先做企業(yè)所得稅年報(bào) 跨年了

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 16:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資，沖銷(xiāo)多計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整等科目?
2022 04/12 16:41
84785015
2022 04/12 17:01
那企業(yè)所得稅調(diào)整是調(diào)整錯(cuò)誤那年的還是發(fā)現(xiàn)這年做調(diào)整分錄的 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)
鄒老師
2022 04/12 17:08
你好，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資，沖銷(xiāo)多計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整等科目? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785015
2022 04/12 17:45
企業(yè)所得稅的提問(wèn) 不太清楚這個(gè)多計(jì)提了企業(yè)所得稅這里面應(yīng)該怎么填
鄒老師
2022 04/12 17:46
你好，比如去年計(jì)提了工資10萬(wàn)，多計(jì)提了1萬(wàn)，沖銷(xiāo)之后匯算清繳的時(shí)候按9萬(wàn)填寫(xiě)工資信息就是了?
84785015
2022 04/12 18:01
那分錄調(diào)整在2022年，匯算清繳調(diào)整2021年？
鄒老師
2022 04/12 18:02
你好，是的，是這樣的
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