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去年的一筆賬做錯了，今年怎么改
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請把具體業(yè)務描述一下，再把錯誤的分錄發(fā)來。
2022 04/15 18:22
玲老師 
2022 04/15 18:22
然后根據(jù)您的錯誤給您寫更正分錄。
84785002 
2022 04/15 18:26
我們是運輸企業(yè)，運輸成本去年就進來了，我計入了主營業(yè)務成本，但收入去年未開票，今年才開，才記到主營業(yè)務收入，
玲老師
2022 04/15 18:28
就是您這筆收入確認晚了，是這個意思嗎？
84785002
2022 04/15 18:29
沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，利潤高了
玲老師
2022 04/15 18:31
那你如果想今年的利潤低，那你只能把去年那個成本紅沖了。這樣你去年的利潤也會高。其實總數(shù)交的稅是一樣的。
84785002
2022 04/15 18:34
去年利潤是負數(shù)，那賬務怎么處理
玲老師
2022 04/15 18:37
借以前年度損益調(diào)整負數(shù)。貸應付賬款等就是原來貸方科目。復數(shù)。
84785002
2022 04/15 18:47
之前做的借主營業(yè)務成本貸銀行存款
玲老師
2022 04/15 18:49
那貸方是銀行存款負數(shù)或者借銀行存款。
84785002
2022 04/15 18:49
好的 明白啦，謝謝老師
玲老師
2022 04/15 18:59
不客氣，祝工作愉快。
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