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老師，去年的賬做錯了，今年怎么調？
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你好，具體的是什么業(yè)務？
2021 04/18 09:57
84784992 
2021 04/18 09:59
本來應該是計入其他應收款，去年計入營業(yè)外支出了
郭老師 
2021 04/18 09:59
借其他應收款貸利潤分配。
84784992
2021 04/18 10:35
老師，可以把具體每筆分錄都寫出來么，這樣我理解不了，謝謝
郭老師
2021 04/18 10:37
借其他應收款貸利潤分配未分配利潤，這個就是完整的，不能再完整了。
84784992
2021 04/18 10:39
不需要以前年度損益調整過度一下么
郭老師
2021 04/18 10:39
你是企業(yè)會計準則做賬嗎？
84784992
2021 04/18 10:44
是的，老師
郭老師
2021 04/18 10:47
借其他應收款
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤
84784992
2021 04/18 10:54
企業(yè)所得稅費用這塊不做么
郭老師
2021 04/18 10:58
企業(yè)所得稅填寫，匯算清交扣除項目，其他里面調減就可以。
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