問(wèn)題已解決

您好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，今年免抵退核銷，調(diào)整表是如何填寫規(guī)則，謝謝老師

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 17:42
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，吧電子稅務(wù)局的反饋數(shù)據(jù)讀入免抵退系統(tǒng)，根據(jù)算配率的規(guī)則，計(jì)算的出進(jìn)出口數(shù)據(jù)，再和你的實(shí)際算出來(lái)數(shù)據(jù)比較，錄入差額數(shù)據(jù)
2022 04/15 21:11
84784948
2022 04/15 22:16
好的，謝謝老師。請(qǐng)問(wèn)也就是說(shuō)進(jìn)出口都需要錄入差額嗎？是電子稅務(wù)局和海關(guān)數(shù)據(jù)差額？還是電子稅務(wù)局下載加貿(mào)數(shù)據(jù)和我們平時(shí)申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)的差額呢？電子稅務(wù)局的反饋數(shù)據(jù)有問(wèn)題，差了100萬(wàn)美元，和實(shí)際申報(bào)免抵退數(shù)據(jù) ，這該如何是處理？還有就是電子稅務(wù)局下載的加貿(mào)數(shù)據(jù)美元金額和人民幣金額，和實(shí)際申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)不一致，電子稅務(wù)局下載的加貿(mào)數(shù)據(jù)還少了8張報(bào)關(guān)單，海關(guān)數(shù)據(jù)和免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)都有申報(bào)這8張報(bào)關(guān)單
張壹老師
2022 04/16 05:38
你好，錄調(diào)整差額進(jìn)去，錄一筆進(jìn)口差和出口差。不是稅局會(huì)發(fā)核銷指引，你按上面的步驟來(lái)做就可以了
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