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同學(xué)你好
對(duì)的
不留抵可以申請(qǐng)退稅
2022 04/15 12:46
84785032 
2022 04/15 12:50
我不申請(qǐng)退 就留底 抵稅 待開具正常發(fā)票后 抵了稅 憑證怎么做呢
樸老師 
2022 04/15 13:00
就是做留抵的
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785032
2022 04/15 13:50
借貸憑證怎么做沒太看明白老師
留底的稅是2000 本月開票稅是500 留底1500
這張抵了稅的500發(fā)票憑證增值稅怎么做呢
樸老師
2022 04/15 13:55
同學(xué)你好
借：應(yīng)收留抵稅額退稅款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。
84785032
2022 04/15 16:37
沒太明白老師
紅字發(fā)票是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
現(xiàn)在正常開票 報(bào)稅時(shí)抵扣了稅費(fèi) 繳納了增值稅時(shí)的憑證貸方不是銀行存款應(yīng)該是什么？
樸老師
2022 04/15 16:42
同學(xué)你好
你是進(jìn)項(xiàng)退回來的
增值稅留抵退或者存量留抵退那就是
借銀行
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785032
2022 04/15 16:47
是跨月作廢的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納了 沒有申請(qǐng)退 抵之后開票的稅款 我的意思的 現(xiàn)在增值稅用了之前留抵的費(fèi)用扣除沒有繳納 這張憑證如何做？
樸老師
2022 04/15 16:56
同學(xué)你好
這個(gè)直接沖當(dāng)月的藍(lán)字發(fā)票了
84785032
2022 04/15 17:01
就是我繳納稅費(fèi)的時(shí)候 借方是應(yīng)交稅費(fèi)幾項(xiàng) 貸方正常是銀行存款 我這個(gè)用那個(gè)稅款抵了 我的貸方應(yīng)該填什么
樸老師
2022 04/15 17:13
這個(gè)就是轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785032
2022 04/15 17:42
繳納稅費(fèi)時(shí) 借方應(yīng)交稅費(fèi) 貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只體現(xiàn)一次？
樸老師
2022 04/15 17:55
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要轉(zhuǎn)出
84785032
2022 04/15 18:04
只體現(xiàn)這一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目嗎老師 還需要做別的憑證嗎后期
樸老師
2022 04/15 18:22
同學(xué)你好
是的
直接轉(zhuǎn)出就可以
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