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我報年度企業(yè)所得稅，之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分，我做賬直接把滯納金跟印花稅計入管理費用~印花稅里面了，導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項目明細表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02，我直接在營業(yè)外收入那里也填了0.02，但是我企業(yè)年報利潤總額就多了0.02分，減去調(diào)整的0.02分，最終納稅調(diào)整所得跟我利潤表一樣，管理費用那里不需要管嗎？
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您好，您管理費用-0.02，營業(yè)外支出+0.02
2022 04/15 11:39
84784998 
2022 04/15 11:45
但是這樣，我年報里面的納稅調(diào)整所得，企業(yè)虧損明細表里面就少了0.02分
84784998
2022 04/15 11:46
我的金額是-78423.24，按照你說的方法，我就變成-78423.22了
小林老師 
2022 04/15 11:49
您好，沒有變化，您的營業(yè)外收入報表有數(shù)？沒數(shù)不填
84784998
2022 04/15 11:51
所以到底應(yīng)該怎么樣了？我只是科目錯了，但是按照老師方法，我現(xiàn)在少了0.02分？
小林老師
2022 04/15 11:52
您好，您先匯算清繳按利潤表的填寫，各個科目一致，
84784998
2022 04/15 11:57
是的，然后現(xiàn)在就是我清繳發(fā)現(xiàn)0.02分
小林老師
2022 04/15 13:45
您好，那您需要保持一致
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