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實(shí)務(wù)
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為員工購買社保，但是單位部分和個人部分都是他出錢，怎么做賬呢
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這個錢是由誰來出呢？
2022 04/15 10:47
84784974 
2022 04/15 10:48
都是職工自己出錢，發(fā)工資的時候從工資扣。
東老師 
2022 04/15 10:48
借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款。
84784974
2022 04/15 10:48
其他的職工都是單位部分單位出錢，只有一個職工無論單位部分還是個人部分是他自己出錢
東老師
2022 04/15 10:49
借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款。
84784974
2022 04/15 10:51
那支付的時候和原始憑證的社保繳費(fèi)明細(xì)那里對不上可以嗎？因?yàn)槟抢锓至藛挝徊糠趾蛡€人部分，但是做賬呢又把其中一個職工的單位部分金額做在了其他應(yīng)收款
東老師
2022 04/15 10:54
沒問題，只要最后總的金額能對就行。
84784974
2022 04/15 10:56
但是去年老會計(jì)做賬他全部用的其他應(yīng)付做賬啊，其實(shí)本來是我們先繳費(fèi)，后扣職工的錢的。 我現(xiàn)在接手她的賬是用其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收比較好？
東老師
2022 04/15 11:03
我認(rèn)為用其他應(yīng)收款比較
84784974
2022 04/15 11:05
但是他的其他應(yīng)付款的養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險還有余額啊？？？不知道她怎么做的還有好多余額，估計(jì)做賬支付的時候把那個職工自己支付的金額也做在了單位部分。
東老師
2022 04/15 11:05
他有可能是之前做賬的時候做錯。
84784974
2022 04/15 11:06
那我不用那個科目用其他應(yīng)收，不是其他應(yīng)付那里一直有那個余額在啊。 。
84784974
2022 04/15 11:07
有影響嗎？
東老師
2022 04/15 11:09
你看看，如果能調(diào)整一下，還要把這個其他應(yīng)付款調(diào)整了。
84784974
2022 04/15 11:10
不知道怎么調(diào)整啊，也沒有那么來沖掉啊
東老師
2022 04/15 11:10
那你就可以暫時先不用管，先按照正確的做。
84784974
2022 04/15 11:10
好 謝謝老師
東老師
2022 04/15 11:11
不客氣，幫忙給個五星好評。
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