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老師，增值稅留抵退稅分錄怎么做，退回的稅款還需要交納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 不需要繳納增值稅，也不需要交企業(yè)所得稅。
2022 04/15 09:41
84784952
2022 04/15 10:00
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目嗎？還是可以有余額呢？
郭老師
2022 04/15 10:01
你好，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話一塊結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 04/15 10:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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