問(wèn)題已解決

老師好！匯算清繳時(shí)之前已結(jié)轉(zhuǎn)的成本發(fā)票沒(méi)有取得，那么調(diào)減的這部分成本需要做賬務(wù)處理嗎？比如結(jié)轉(zhuǎn)了20萬(wàn)，但是發(fā)票只取得了15萬(wàn)，那么沒(méi)有發(fā)票的5萬(wàn)需要做賬嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際業(yè)務(wù)由沒(méi)有發(fā)票的，不需要做賬務(wù)處理，你只需要調(diào)增就可以的，是增加你的利潤(rùn)， 不需要做賬務(wù)處理的
2022 04/15 09:46
84785010
2022 04/15 09:51
老師，調(diào)增了就不虧損了，但是賬面上還是虧損的，那這個(gè)差異就一直存在嗎？
郭老師
2022 04/15 09:52
增加了利潤(rùn)怎么是虧損？
郭老師
2022 04/15 09:52
調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的。
84785010
2022 04/15 09:58
老師，我是說(shuō)匯算清繳時(shí)只是在所得稅報(bào)表上調(diào)了，賬面上四季度末就是虧損的，那不做賬務(wù)處理賬面上還是虧損，之前沒(méi)做過(guò)就是不懂這塊，麻煩老師指導(dǎo)下
郭老師
2022 04/15 10:01
之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改，然后你第四季度還是按照調(diào)整之前的申報(bào) 你之前虧損之后，調(diào)增之后還是虧損的，不需要交稅就可以的。
84785010
2022 04/15 10:06
老師，因?yàn)橹坝蓄A(yù)繳，現(xiàn)在就是不想讓退稅，所以才調(diào)增，事實(shí)上就是沒(méi)有發(fā)票也需要調(diào)增，我就是不知道調(diào)增之后就不虧損了，但是賬面上還是虧損的，不知道這個(gè)咋處理
郭老師
2022 04/15 10:07
你好，賬面上還虧損的，這個(gè)不用管的。
郭老師
2022 04/15 10:07
賬上就是不用做處理的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法的利潤(rùn)，這個(gè)可以忽略這個(gè)差異的。
84785010
2022 04/15 10:17
就是說(shuō)賬上還是按照之前虧損的繼續(xù)往下做，不需要任何調(diào)整
郭老師
2022 04/15 10:18
對(duì)的是的，是這么做的。
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