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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 問一下哦 庫存商品原材料有200多萬 實(shí)際庫存才20萬左右 怎么樣可以把賬上的200多萬變成20多萬呢？
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你好
這個(gè)你要進(jìn)行減值的
借：資產(chǎn)減值損失
貸“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
2022 04/14 21:35
84785002 
2022 04/14 21:49
如果后期打算注銷這家公司? 做減值的話? 稅務(wù)清算要不要來檢查的呀？之前的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？
王超老師 
2022 04/14 21:53
要檢查的，你在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的
84785002
2022 04/14 21:56
有沒有其他辦法可以消除的？
84785002
2022 04/14 21:57
小微企業(yè)是一般納稅人? 年利潤(rùn)不到100萬的話? 企業(yè)所得稅是2.5%嗎？還是25%?
王超老師
2022 04/14 22:00
這個(gè)沒有的，你這個(gè)有180萬的差額，稅務(wù)局肯定會(huì)看到這個(gè)數(shù)據(jù)的
84785002
2022 04/14 22:25
小微企業(yè)是一般納稅人 年利潤(rùn)不到100萬的話 企業(yè)所得稅是2.5%嗎？還是25%?
王超老師
2022 04/15 07:13
那個(gè)是折算下來，2.5%的
84785002
2022 04/15 07:49
2.5%是怎么算出來的呀？
王超老師
2022 04/15 07:52
25%*50%*20%
是這樣計(jì)算出來的
84785002
2022 04/15 07:52
那如果100萬到300萬之間呢？還是25%嗎？
王超老師
2022 04/15 07:54
不是的，那是另外一種計(jì)算方式的
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