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甲貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人，2019年9月以不含稅價(jià)格為11萬元的蘋果與乙公司不含稅價(jià)格為10萬元的罐頭進(jìn)行交換，差價(jià)款由乙公司以銀行存款支付，雙方均向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票，假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，甲貿(mào)易公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅多少萬元？

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/14 19:09
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小明老師
金牌答疑老師
職稱：工信部緊缺型人才,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)您好，本道題考核就是增值稅特殊銷售之以物易物雙方確認(rèn)購進(jìn)和銷售；在甲公司則銷項(xiàng)稅額=11×13%=1.43，取得進(jìn)項(xiàng)稅額=10×13%=1.3；應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1.43-1.3=0.13
2022 04/14 19:14
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