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天宇科技有限公司為增值稅一般納稅人，2022年2月以不含稅價(jià)格為20萬元的電子器件與榮輝公司不含稅價(jià)格為12萬元的硅材料進(jìn)行交換，差價(jià)款由榮輝公司以銀行存款支付，雙方均向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票，假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，不考慮其他業(yè)務(wù)，請(qǐng)計(jì)算天宇科技有限公司2月應(yīng)繳納增值稅。

84784954| 提問時(shí)間：2022 10/08 00:20
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=20*13%=2.6 進(jìn)項(xiàng)稅額=12*13%=1.56 應(yīng)納稅額=2.6-1.56=1.04
2022 10/08 00:38
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