問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教下，之前是小規(guī)模納稅人，后來(lái)轉(zhuǎn)為一般納稅人，小規(guī)模納稅人時(shí)有收到專票，后來(lái)一般納稅人后認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)勾選以前收到的進(jìn)項(xiàng)，這分錄該怎么處理呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 17:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模期間做賬是怎么做的呢？
2022 04/14 17:08
84785001
2022 04/14 17:10
小規(guī)模時(shí)直接全掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
東老師
2022 04/14 17:10
借著有成本負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。
84785001
2022 04/14 17:11
跨年度了，分錄也是這么做嗎
東老師
2022 04/14 17:13
通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84785001
2022 04/14 17:14
老師能幫忙寫(xiě)下詳細(xì)分錄嗎，感謝
東老師
2022 04/14 17:15
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2022 04/14 17:21
老師都是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
東老師
2022 04/14 17:21
那個(gè)不需要寫(xiě)復(fù)數(shù)。
84785001
2022 04/14 17:23
借以前年度損益調(diào)整20 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額 20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 20 貸以前年度損益調(diào)整20 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額余額變成負(fù)數(shù)了？
東老師
2022 04/14 17:25
這下是額，本來(lái)就是負(fù)數(shù)啊。
84785001
2022 04/14 17:28
迷糊~~~那我還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
東老師
2022 04/14 17:28
增值稅你可以像平時(shí)一樣結(jié)轉(zhuǎn)。
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