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問(wèn)題已解決
老師您好！小規(guī)模這個(gè)月季度報(bào)稅，開(kāi)了13萬(wàn)的發(fā)票，收款也是13萬(wàn)，然后沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票？這個(gè)月所得稅得交多少？
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你好，計(jì)算所得稅，需要知道利潤(rùn)才可以計(jì)算啊
是企業(yè)所得稅嗎，符合小型微利企業(yè)條件嗎？
2022 04/14 12:52
84784955 
2022 04/14 12:56
目前這個(gè)企業(yè)就是這一筆業(yè)務(wù)，開(kāi)了13萬(wàn)發(fā)票，進(jìn)賬13萬(wàn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有其他費(fèi)用，就是小微企業(yè)
鄒老師 
2022 04/14 12:57
你好，是直接按13萬(wàn)的利潤(rùn)計(jì)算企業(yè)所得稅？?
84784955
2022 04/14 12:58
找的代辦，他的意思好想直接算得13萬(wàn)利潤(rùn)交企業(yè)所得稅的？那得交多少？
鄒老師
2022 04/14 12:59
你好，符合小型微利企業(yè)條件，13萬(wàn)利潤(rùn)，企業(yè)所得稅=13萬(wàn)*2.5%?
84784955
2022 04/14 12:59
就是交3千多企業(yè)所得稅是吧
鄒老師
2022 04/14 13:00
你好，是的，是這樣的
84784955
2022 04/14 13:01
那現(xiàn)在給這個(gè)企業(yè)開(kāi)12萬(wàn)多的發(fā)票可以抵這個(gè)企業(yè)所得稅嗎？
鄒老師
2022 04/14 13:02
你好，如果是單位的成本或者費(fèi)用支出，是可以抵扣的
84784955
2022 04/14 13:03
那我給這個(gè)公司開(kāi)出12萬(wàn)的成本發(fā)票，然后這個(gè)公司給開(kāi)發(fā)票的公司轉(zhuǎn)12萬(wàn)？對(duì)吧？
鄒老師
2022 04/14 13:04
你好，是的，前提需要業(yè)務(wù)真實(shí)而不是虛假的?
84784955
2022 04/14 13:06
好的，那還是不能輕易開(kāi)發(fā)票，對(duì)吧老師
鄒老師
2022 04/14 13:09
你好，是的，當(dāng)然是這樣的
84784955
2022 04/14 13:11
您好！老師我明白了，謝謝！
鄒老師
2022 04/14 13:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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