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【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類(lèi)高檔化 妝品不含增值稅平均銷(xiāo)售價(jià)格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移 給員工。 【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 11:44
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅——220000*13% 和消費(fèi)稅——220000*15% (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 借，管理費(fèi)用220000*（1加13%） 貸，應(yīng)付職工薪酬220000*（1加13%） 借，應(yīng)付職工薪酬220000*（1加13%） 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)220000*13% 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140000 貸，庫(kù)存商品140000 借，稅金及附加220000*15% 貸，應(yīng)交t稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅220000*15%
2022 04/14 12:03
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