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問題已解決
我這邊現(xiàn)在有個問題，就是之前有個會計走的時候沒有交接直接走了，我這邊來接手比較被動，想重新建新一個賬套重新新的一年錄入憑證，可是那些期末數(shù)據(jù)怎么整，之前的期末數(shù)據(jù)好像也不對，我該怎么查一個比較準(zhǔn)確的期末數(shù)作為今年的初始數(shù)據(jù)啊
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你好；? 你盤點下數(shù)據(jù) ； 盤點你公司涉及的期末數(shù)據(jù) ；先做盤點 后在建賬 ； 到時如果有差異 先調(diào)整到利潤分配去； 后面查到原因去調(diào)整這個欄次??
2022 04/14 08:50
84784964 
2022 04/14 08:53
這個往年的數(shù)據(jù)應(yīng)付工資都是負(fù)數(shù)的了
meizi老師 
2022 04/14 08:54
?你好； 負(fù)數(shù)? ； 那可能是你們忘記做計提了。? ? ?貸方負(fù)數(shù)就是借方； 你們支付了 沒有做計提導(dǎo)致的? ?
84784964
2022 04/14 08:57
這個我昨天知道了沒有計提，所以我這邊才想著重新建賬。不然這個賬沒法接上
meizi老師
2022 04/14 09:00
?你好； 那你就延續(xù)之前的? 賬務(wù)來做 ；? 去核對每個科目的余額是否正常 ；如果有錯誤的都去挨著每個 科目金額調(diào)整?
84784964
2022 04/14 09:01
還有這個之前資產(chǎn)負(fù)債表里面這個也是是不是科目引用不對啊，所以導(dǎo)致帶星號的科目出來
meizi老師
2022 04/14 09:01
你好 ； 是的。 報表公式不對 ；讓軟件售后 遠(yuǎn)程給你檢查下公式?
84784964
2022 04/14 09:03
這個一個分公司的負(fù)債表，另一個公司的就不會出現(xiàn)這個現(xiàn)象，同一個金蝶系統(tǒng)里面的
84784964
2022 04/14 09:06
接著做的話，這個好難調(diào)啊，本身我這邊沒怎么調(diào)過賬，接著做的話數(shù)據(jù)差越來越多
meizi老師
2022 04/14 09:07
你好 ；? ?必須要一個個去理 哈； 然后調(diào)整； 這個沒有辦法的??
84784964
2022 04/14 09:07
就像發(fā)放工資的，現(xiàn)在的憑證都是發(fā)放幾個月錢的工資，當(dāng)時都沒有計提，現(xiàn)在是發(fā)放，都是按應(yīng)付工資，這樣數(shù)據(jù)賬就越來拉開，變成發(fā)的越來越多，負(fù)數(shù)越來越高
meizi老師
2022 04/14 09:11
?你好 ；? 沒有計提 補計提 ； 你就去清理到底什么時候開始沒有計提的； 每個月應(yīng)該計提多少；做一個明細(xì)表? ?一起補計提??
84784964
2022 04/14 09:16
補這個計提，是一起補在這個月里面嗎
84784964
2022 04/14 09:19
另外我想新建賬的原因就是，那個二級科目之前設(shè)置的數(shù)的2，那么就是只能增加到99，無法增加到100以后的，如主營業(yè)務(wù)收入5101，之前增加二級科目已經(jīng)到了510199了，我現(xiàn)在需要增加的都沒法增加
meizi老師
2022 04/14 09:22
是的。? 直接補做即可? ? ? ?你二級科目加不了。 讓售后給你看看是不是設(shè)置限制了??
84784964
2022 04/14 09:39
這個科目是當(dāng)時建賬的時候設(shè)置了二級科目4-2所以之能增加到99無法增加成100
meizi老師
2022 04/14 09:43
你好 ；? ? ?你科目設(shè)置了限制 添加? 下級科目的。 你要找軟件售后看看? ?
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