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問題已解決
2021年12月份年終獎(jiǎng)少計(jì)提了，在2022年1月補(bǔ)計(jì)提，那么2021年企業(yè)所得稅匯算清繳可以調(diào)減該部分費(fèi)用嗎？
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你好
可以的
可以這么做的
2022 04/13 22:38
84785016 
2022 04/13 22:39
那2022年1月的分錄具體怎么寫呢？涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師 
2022 04/13 22:46
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
郭老師
2022 04/13 22:47
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84785016
2022 04/13 22:55
意思就是直接把這部分費(fèi)用計(jì)入2021了? 不會(huì)影響2022的損益了是吧
84785016
2022 04/13 22:56
先做一筆借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資? ?再做一筆借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整? ?把該費(fèi)用計(jì)入2021了? 不影響2022損益是吧
84785016
2022 04/13 23:19
老師是嗎？
郭老師
2022 04/14 00:16
沒有
影響21年匯算清繳
不影響22年的利潤
84785016
2022 04/14 00:28
老師能麻煩將該問題的解答匯總下嗎？麻煩了 謝謝
郭老師
2022 04/14 07:43
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
影響21年匯算清繳
不影響22年的利潤
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