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老師，簡易計稅項目的增值稅可用一般計稅項目外地預繳的增值稅在附表四抵減嗎？
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可以的呀，可以填寫在這里抵減。
2022 04/13 23:36
84785007 
2022 04/13 23:38
也就是一般計稅的可以給簡易計稅的用？
陳詩晗老師 
2022 04/13 23:38
就是說你這個預繳的話，它是指你所有交的稅都是可以的。
84785007
2022 04/13 23:39
老師，簡易計稅項目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進項轉出可以嗎，相當于延遲納稅了有沒有滯納金和稅務風險提示
陳詩晗老師
2022 04/13 23:41
你這個的話后面就進項需要轉出處理，他不是必須會有滯納金，這個要看你當?shù)囟悇諜C關的監(jiān)管力度。
84785007
2022 04/13 23:49
會不會有稅務風險提示各地使用的平臺應該是一樣的
陳詩晗老師
2022 04/14 00:14
這里沒有風險啊，這里是一致的。
84785007
2022 04/14 00:15
隔月才進項轉出了，相當于延遲納稅了，也沒有稅務風險提示？
陳詩晗老師
2022 04/14 00:16
不會不會，這里他不會提示風險。
84785007
2022 04/14 00:18
進項轉出應該填在哪一欄（第幾欄）
陳詩晗老師
2022 04/14 00:19
它里面有一項專門的用于簡易計稅的進展處理，直接填寫到那一項就行。
84785007
2022 04/14 00:20
填到其他進項稅額轉出那一欄可以嗎？
陳詩晗老師
2022 04/14 00:25
你這個不屬于其他，有一個專門的檢疫技術那一欄。
84785007
2022 04/14 00:26
是填在第17欄嗎
陳詩晗老師
2022 04/14 00:28
對的對的就是17欄里面。
84785007
2022 04/14 00:31
這樣太明顯了，感覺會引起稅務局注意，和其他費用票認證系統(tǒng)里有，但取不來發(fā)票的又已經(jīng)抵扣的需要進項轉出的費用票一塊填到最后一欄23b欄可以嗎
陳詩晗老師
2022 04/14 10:44
對的，這里填寫沒問題，
84785007
2022 04/14 10:46
簡易計稅的填寫在第17欄，其他費用票認證系統(tǒng)里有，但取不來發(fā)票的又已經(jīng)抵扣的需要進項轉出的填寫在第23欄？
84785007
2022 04/14 10:46
簡易計稅的填寫在第17欄，其他費用票認證系統(tǒng)里有，但取不來發(fā)票的又已經(jīng)抵扣的需要進項轉出的填寫在第23b欄？
陳詩晗老師
2022 04/14 10:47
23，異常的發(fā)票失控的填寫
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