問(wèn)題已解決

老師，1月的電費(fèi)2月支付，2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的： 1月做分錄：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款（暫估） 然后2月收到發(fā)票后 沖銷(xiāo)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金（負(fù)數(shù)） 管理費(fèi)用—水電費(fèi)（負(fù)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收款（暫估）負(fù)數(shù) 再做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸：銀行存款 這樣做，對(duì)嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 16:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，分錄是沒(méi)問(wèn)題的呢
2022 04/13 16:46
84784982
2022 04/13 16:51
我用其他應(yīng)收款—暫估電費(fèi)，期末資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù)有沒(méi)有什么影響
微微老師
2022 04/13 16:57
你好，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的呢
84784982
2022 04/13 16:58
好的，謝謝老師
微微老師
2022 04/13 16:59
不客氣，祝您工作順利，身體健康
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