00:10:00
問題已解決
開出的發(fā)票不想馬上確認(rèn)收入，可以放在別的科目下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，這是可以的哈
2022 04/13 16:31
84785004 
2022 04/13 16:37
那應(yīng)該放在什么科目呢
小萬老師 
2022 04/13 16:43
這種情形你就把增值稅確認(rèn)一下哈，就是借應(yīng)收賬款? ?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。如果是小規(guī)模納稅人就是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785004
2022 04/13 16:47
老師，那收入就可以先不做了，需要放在哪個科目下掛著嗎
小萬老師
2022 04/13 16:49
收入不做哈，不用掛著的哈
84785004
2022 04/13 17:10
老師，那這個收入可以不再當(dāng)面做嗎，會有影響嗎
小萬老師
2022 04/13 17:23
等你滿足收入確認(rèn)的時候就可以確認(rèn)收入的哈，但是可能申報的時候會有問題，需要你去大廳報稅。你如果這個季度不做進(jìn)去，你到下個季度確認(rèn)收入了，但是增值稅又報了，下個季度會造成營業(yè)收入大于增值稅的應(yīng)稅收入，企業(yè)所得稅神啊波就會出現(xiàn)異常了，可能就要去大廳報哈。雖然賬可以這樣做，但是申報下個季度可能會有麻煩，所以最好不要這樣做
84785004
2022 04/13 17:35
謝謝老師，老師如果我在下個月確認(rèn)，在當(dāng)季度里，會有啥影響嗎
小萬老師
2022 04/13 17:46
如果你是季報的話，你只要在整個季報里，沒啥影響哈
閱讀 123
描述你的問題，直接向老師提問
987
意見反饋
